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2022年，在縣委、縣政府的堅強領導下，我局堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的二十大精神，在“疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全”的要求下，緊扣縣委、縣政府“以交通促繁榮、以教育聚人口、以人口興產業”的發展方略和“一城兩中心、一區三園”的縣域布局，聚焦“一個牽引+八個主攻”重點工作，穩中求進、知難而進、與時俱進，較好的完成了各項財政工作，全縣財政收入實現了歷史性的突破，財政總收入首次突破了百億大關，為我縣經濟社會高質量發展提供了堅強的財力保障?，F將2022年財政總決算分析報告如下：

一、預算收入執行情況

2022年，我縣財政總收入完成1028718萬元,占年初目標任務593068萬元的173.46%，為上年同期526027萬元的195.56%；政府性基金預算收入累計完成28209萬元，占年初目標任務27000萬元的104.48%，為上年同期13245萬元的212.98%。

（一）分級次完成情況：地方財政收入完成392056萬元，占年初目標任務241557萬元的162.3 %，為上年同期224479 萬元的174.65%，其中：一般公共預算收入完成306523 萬元，占年初目標任務192693 萬元的159.07%，為上年同期180932 萬元的169.41%，上劃市級收入完成85533萬元，占年初目標任務48864萬元的175.04%，為上年同期43547萬元的196.42 %；上劃省級收入完成250412萬元，占年初目標任務151812萬元的164.95 %，為上年同期132436 萬元的189.08%；上劃中央收入完成386250 萬元，占年初目標任務199699 萬元的193.42 %，為上年同期169112 萬元的228.4%。? ? ? ? ? ??

（二）收入構成情況：稅收收入完成970642 萬元，占年初目標任務544552萬元的178.25 %，為上年同期472131 萬元的205.59%；非稅收入完成58076 萬元，占年初目標任務48516 萬元的119.7 %，為上年同期53896萬元的107.76%。

二、預算支出執行情況

2022年，一般公共預算支出完成355672萬元，為上年同期235408萬元的151.09%；政府性基金支出完成107593萬元，為上年同期36622萬元的293.79%。

分類別執行情況：一般公共服務支出44945萬元，同比增加57.05%，增支16327萬元；新增國防支出26萬元，全部為上級轉移支付；公共安全支出10014萬元，同比增加23.71%，增支1919萬元；教育支出46125萬元，同比增加45.03%，增支14322萬元；科學技術支出186萬元，同比增加67.57%，增支75萬元；文化體育和傳媒支出7938萬元，同比增加72.72%，增支3342萬元；社會保障和就業支出31636萬元，同比增加23.98%，增支6119萬元；衛生健康支出24407萬元，同比增加61.49%，增支9293萬元；節能環保支出19878萬元，同比增加37.03%，增支5372萬元；城鄉社區支出43375萬元，同比增加84.7%，增支19891萬元；農林水支出47071萬元，同比增加5.2%，增支2326萬元；交通運輸支出35712萬元，同比增加226.67%，增支24780萬元；資源勘探信息等支出12274萬元，同比增加255.87%，增支8825萬元；商業和服務業等支出3138萬元，同比增加585.15%，增支2680萬元；住房保障支出5252萬元，同比增加37.74%，增支1439萬元；糧油物資儲備支出1531萬元，同比增加37.31%，增支416萬元；災害防治及應急管理支出13376萬元，同比增加15.53%，增支1798萬元；債務付息支出568萬元，同比增加12.92%，增支65萬元；自然資源海洋氣象等支出4176萬元，同比減少11.38%，減支536萬元。

三、2022年財政轉移支付執行情況說明

2022年一般公共預算轉移支付收入102166萬元，其中：返還性收入-340萬元，一般性轉移支付收入85906萬元，專項轉移支付收入16600萬元。一般公共預算轉移性支付支出75564萬元，滾存結轉下年26602萬元。

2022年政府性基金轉移性支付收入2813萬元，轉移性支付支出1299萬元，滾存結轉下年1514萬元。

2022年國有資本經營收入轉移性支付收入8萬元，轉移性支付支出3萬元，滾存結轉下年5萬元。

四、地方債務情況

2022年末我縣債務余額137300萬元，新增債務轉貸收入80859萬元，本年無債務還本支出。新增債務主要為：一般債務2859萬元，其他專項債券118800萬元。本年新增一般債務2859萬元全部結轉下年使用，新增專項債務已經全部用于相關項目建設。

五、“三公經費”決算情況

我縣2022年度“三公經費”年初預算753萬元，根據2022年度部門決算情況，2022年度全縣“三公經費”支出702萬元（其中：公務用車573萬元；公務接待129萬元），比預算節約51萬元,比上年同期減支318萬元，減少原因一是本年度公務用車購置減少，二是本年度公務接待批次和人數都有所下降。

公務用車支出中，公務用車購置289萬元，比預算數減少11萬元，公務用車購置數量為16輛，為機關事務管理局購置。

公務接待129萬元，比預算數減少6萬元，接待批次為367批，接待人次1770人。

六、預算績效管理情況

2022年，我局不斷夯實預算績效管理基礎，在制定出臺《沁源縣本級預算績效管理結果應用暫行辦法》《沁源縣預算支出績效運行監控管理辦法》等文件的同時，積極開展績效自評和縣級財政重點績效評價等工作，有效提高了我縣財政資金使用效益。一年來，我縣對2022年的項目績效自評實現全覆蓋，預算單位已全部完成績效自評，共計1166條，涉及資金138671.85萬元；確定2022年重點項目績效評價共18個項目，金額合計40206.26萬元。評價等級為“優”的3個，評價等級為“良”的13個，評價等級為“中”的2個，已遠超市局要求。將2022年統籌整合資金全部納入績效評價的范圍，共計17個項目，金額總計10523.48萬元。其中4個項目評分結果等級為“優”，12個項目評分結果等級為“良”，1個項目評分結果等級為“中”，績效評價工作已經全部完成。

總結2022年財政工作，我們在肯定成績的同時，也清醒認識到今后的財政工作仍面臨不少困難和挑戰：一是縣域經濟“一煤獨大”局面暫時難以扭轉，財政收入好壞主要依靠煤焦市場行情，難以形成持續穩定增收的經濟基礎；二是預算編制有待進一步細化，一些領域資金沉淀和使用碎片化問題仍需改進；三是財政統籌能力、保障能力、監管能力和精細化科學化管理水平需進一步提升。

2023年，我局將繼續緊緊圍繞縣委、縣政府“以交通促繁榮、以教育聚人口、以人口興產業”的發展方略和“一城兩中心、一區三園”的縣域布局，唯實唯實再唯實、善思善做更善成，聚焦縣委提出的“十項重點工作”，為推動我縣高質量發展取得新突破提供堅強的財力保障。

沁源縣財政局

沁源縣2022年財政總決算公開報表.xlsx

沁源縣2022年地方政務債券發行及還本付息情況說明.docx

沁源縣2022年地方政務債務限額及余額情況說明.docx

沁源縣2022年度“三公經費”執行情況說明.docx

沁源縣2022年度舉借政府債務情況說明.docx

沁源縣2022年度轉移支付安排情況說明.docx

沁源縣財政局2022年度財政總決算公開目錄.doc

沁源縣財政局2022年度公開重大政策和重點項目等績效目標情況說明.docx