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????2021年在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我們團(tuán)結(jié)一心，迎難而上，砥礪奮進(jìn)，全縣財政收入實現(xiàn)了歷史性的突破，實現(xiàn)了“十四五”的良好開局,為我縣經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展提供了堅強(qiáng)的財力保障。現(xiàn)將2021年財政總決算分析如下：

一、預(yù)算收入執(zhí)行情況

2021年，我縣全口徑財政總收入完成539272萬元。其中：預(yù)算內(nèi)財政總收入完成526027萬元，占年初目標(biāo)任務(wù)361753萬元的145.41%，為上年同期343247萬元的153.25%；政府性基金預(yù)算收入累計完成13245萬元，占年初目標(biāo)任務(wù)30300萬元的43.71%，為上年同期45091萬元的29.37%。

（一）分級次完成情況：地方財政收入完成224479萬元，占年初目標(biāo)任務(wù)168945萬元的132.87%，為上年同期160895萬元的139.52%，其中：一般公共預(yù)算收入完成180932萬元，占年初目標(biāo)任務(wù)142088萬元的127.34%，為上年同期135271萬元的133.76%，上劃市級收入完成43547萬元，占年初目標(biāo)任務(wù)26857萬元的162.14%，為上年同期25624萬元的169.95%；上劃省級收入完成132436萬元，占年初目標(biāo)任務(wù)80018萬元的165.51%，為上年同期76535萬元的173.04%；上劃中央收入完成169112萬元，占年初目標(biāo)任務(wù)112790萬元的149.94%，為上年同期105817萬元的159.82%。

（二）分部門完成情況：稅務(wù)部門完成472131萬元，占年初目標(biāo)任務(wù)316264萬元的149.28%，為上年同期285552萬元的165.34%；財政部門完成53896萬元，占年初目標(biāo)任務(wù)45489萬元的118.48%，為上年同期57695萬元的93.42%。

（三）一般公共預(yù)算收入執(zhí)行的主要特點:

1、財政收入大幅增長。2021年下半年，全國煤焦行情持續(xù)利好，煤焦價格持續(xù)提高，同時結(jié)合縣政府上線的煤焦產(chǎn)銷監(jiān)管系統(tǒng)，兩方面因素共同成就了我縣2021年財政收入大幅上升。2021年，我縣國內(nèi)增值稅完成57812萬元，同比增加90.05%，增收27392萬元；資源稅完成30648萬元，同比增加72.51%，增收12882萬元；企業(yè)所得稅完成21012萬元，同比增加25.99%，增收4334萬元；個人所得稅完成2762萬元，同比增加35.39%，增收722萬元。

?2、財政收入結(jié)構(gòu)逐步趨于合理。2021年稅收收入完成127036萬元，非稅收入完成53896萬元，稅收收入與非稅收入的比例約為7:3；2020年稅收收入完成77577萬元，非稅收入完成57694萬元，稅收收入與非稅收入的比例約為5.7：4.3；稅收收入占一般公共預(yù)算收入比重提高12.86個百分點。

?3、受減稅降費影響非稅收入減少。2018年我縣非稅收入中行政事業(yè)性收費2374萬元，2019年為2218萬元，2020年為1726萬元，而2021年僅為651萬元，比2018年降低72.58%。

二、預(yù)算支出執(zhí)行情況

2021年，我縣財政總支出完成272029萬元。其中：一般公共預(yù)算支出完成235408萬元，為上年同期208009萬元的113.17%；政府性基金支出完成36621萬元，為上年同期55396萬元的66.11%。

（一）分類別執(zhí)行情況：一般公共服務(wù)支出28618萬元，同比增加24.70%，增支5669萬元；公共安全支出8095萬元，同比減少0.80%，減支65萬元；教育支出31803萬元，同比增加13.30%，增支3733萬元；科學(xué)技術(shù)支出111萬元，同比減少53.94%，減支130萬元；文化體育和傳媒支出4596萬元，同比減少41.17%，減支3217萬元；社會保障和就業(yè)支出25518萬元，同比增加11.70%，增支2673萬元；節(jié)能環(huán)保支出14505萬元，同比增加7.88%，增支1059萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出23483萬元，同比增加40.96%，增支6824萬元；自然資源海洋氣象等支出4711萬元，同比增加140.48%，增支2752萬元；資源勘探信息等支出3450萬元，同比增加113.75%，增支1836萬元；衛(wèi)生健康支出15114萬元，同比減少13.81%，減支2422萬元；農(nóng)林水支出44746萬元，同比增加41.97%，增支13228萬元；交通運輸支出10932萬元，同比減少28.17%，減支4288萬元；商業(yè)和服務(wù)業(yè)等支出458萬元，同比減少3.98%，減支19萬元；住房保障支出3814萬元，同比減少35.79%，減支2126萬元；糧油物資儲備支出1115萬元，同比增加168.67%，增支700萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出11577萬元，同比增加3.33%，增支373萬元；債務(wù)付息支出503萬元，同比減少39.69%，減支331萬元。

（二）預(yù)算支出執(zhí)行的主要特點:

1、支出規(guī)模持續(xù)上升，財政資金平衡壓力不斷增加。2021年我縣一般公共預(yù)算支出235408萬元，同比增長5.11%，增速提高8.06%，增支27399萬元。

2021年我縣扣除上級轉(zhuǎn)移支付支出后一般公共預(yù)算實際支出175713萬元，超出我縣年初收入預(yù)算目標(biāo)142088萬元，得益于我縣今年財政收入大幅增加，一定程度上緩解了財政收支矛盾，但從長期來看，財政資金平衡壓力仍然存在。

2、精打細(xì)算，兜底線，保民生。2021年我縣工資福利、社會保險以及住房公積金等人員經(jīng)費支出59748萬元，占一般公共預(yù)算支出的25.38%；教育、社保、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施建設(shè)等民生項目共支出100921萬元，占一般公共預(yù)算支出的42.87%。

3、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，集中財力保障重點項目建設(shè)。一年來，在縣委、縣政府加快“一城兩中心”建設(shè)，啟動實施“大縣城”項目的背景下，我們統(tǒng)籌兼顧，在“三保”基礎(chǔ)上，我們對全縣的重大工程、重點項目、重要工作，做到優(yōu)先傾斜、優(yōu)先保障。例如，大縣城建設(shè)相關(guān)項目支出21948萬元，經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)建設(shè)相關(guān)項目支出10540萬元等。這些重點項目的實施和完工，不僅極大的提高了民生福祉，也為我縣經(jīng)濟(jì)社會轉(zhuǎn)型發(fā)展、高質(zhì)量發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

三、2021年財政轉(zhuǎn)移支付執(zhí)行情況說明

2021年一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移支付收入85476萬元，其中：返還性收入-340萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入60943萬元，專項轉(zhuǎn)移支付收入24873萬元。一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移性支付支出59695萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年25781萬元。

2021年政府性基金轉(zhuǎn)移性支付收入1678萬元，轉(zhuǎn)移性支付支出950萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年728萬元。

2021年國有資本經(jīng)營收入轉(zhuǎn)移性支付收入13萬元，轉(zhuǎn)移性支付支出1萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年12萬元。

四、地方債務(wù)情況

2021年末我縣債務(wù)余額56441萬元，新增債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入23800萬元，本年無債務(wù)還本支出。新增債務(wù)主要為：一般債務(wù)2000萬元，其他專項債券21800萬元。本年新增債務(wù)已經(jīng)全部用于相關(guān)項目建設(shè)。

五、“三公經(jīng)費”決算情況

我縣2021年度“三公經(jīng)費”預(yù)算數(shù)為1060萬元，根據(jù)2021年度部門決算情況，2021年度全縣“三公經(jīng)費”支出1020萬元（其中：公務(wù)用車760萬元；公務(wù)接待260萬元），比預(yù)算節(jié)約40萬元,比上年同期增支464萬元。

公務(wù)用車支出中，公務(wù)用車購置379萬元，比預(yù)算數(shù)減少17萬元，公務(wù)用車購置數(shù)量為20輛，為機(jī)關(guān)事務(wù)管理局購置18輛,司法局購置1輛，中醫(yī)院購置1輛。

公務(wù)接待260萬元，比預(yù)算數(shù)減少3萬元，接待批次為1454批，接待人次7263人。

六、預(yù)算績效工作開展情況說明

我縣預(yù)算管理工作嚴(yán)格按照《沁源縣預(yù)算績效管理辦法》《沁源縣全面實施預(yù)算績效管理實施方案》和《沁源縣預(yù)算績效管理問責(zé)辦法（試行）》執(zhí)行。

2021年預(yù)算一體化系統(tǒng)上線后，實現(xiàn)績效評價全覆蓋，提高預(yù)算資金使用效益，強(qiáng)化支出責(zé)任，規(guī)范財政支出績效評價行為。2021年全年審核其他運轉(zhuǎn)類項目2255條，涉及資金144560.3萬元，特定目標(biāo)類項目235條，涉及資金110493.48萬元。

七、公開重大政策和重點項目績效執(zhí)行情況

2022年聘請第三方中介評價機(jī)構(gòu)對我縣2021年度關(guān)系民生的19個重點項目和13個整合資金項目進(jìn)行評價，強(qiáng)化了財政支出管理，提高了財政資金使用效益。

八、關(guān)于其他指標(biāo)的說明

（一）2021年末我縣借出款項余額為10516萬元，比上年減少2000萬元。主要原因為：年初預(yù)算安排化解2000萬元。

（二）暫存款年末余額為4766萬元，比上年增加4579萬元。主要原因為：2020年為了盤活存量資金，更好的做好財政結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金平衡工作，我縣2020年將收回的預(yù)算單位結(jié)余資金全部安排支出，而2021年收回的結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金未安排支出。

總結(jié)2021年財政工作，我們牢固樹立過緊日子思想，也清醒認(rèn)識到財政工作面臨以下困難和問題：一是財政統(tǒng)籌能力、保障能力、監(jiān)管能力和精細(xì)化科學(xué)化管理水平需進(jìn)一步提升；二是在積極爭取上級財政資金方面力度不夠、路子不寬、方法不多；三是在發(fā)揮財政資金杠桿作用撬動社會資本支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展方面領(lǐng)域不寬、創(chuàng)新不夠，發(fā)揮作用不明顯。

2022年，我局將繼續(xù)緊緊圍繞縣委、縣政府“以交通促繁榮，以教育聚人口，以人口興產(chǎn)業(yè)”的發(fā)展思路，開拓進(jìn)取、砥礪奮進(jìn)，以拼搏的精神狀態(tài)全力做好各項工作，為我縣經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展提供了堅強(qiáng)的財力保障。

沁源縣財政局

二○二二年一月二十日

沁源縣2021年度“三公經(jīng)費”執(zhí)行情況說明.docx

沁源縣2021年度國有資本經(jīng)營情況說明.docx

沁源縣2021年度舉借債務(wù)情況說明.docx

沁源縣2021年度轉(zhuǎn)移支付情況說明.docx

沁源縣財政局2021年度財政總決算公開目錄.doc

沁源縣財政局2021年度總決算報表.xls