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2020年在縣委、縣政府的正確領導下，面對煤焦市場下行、減稅降費力度空前，新冠疫情防控常態化的不良影響，全縣財政干部凝心聚力、砥礪奮進，超額完成年度目標任務，為我縣綠色發展，建設美麗沁源、英雄沁源提供了堅強的財力保障。現將2020年財政總決算分析如下：

一、預算收入執行情況

2020年，我縣全口徑財政總收入完成388338萬元。其中：預算內財政總收入完成343247萬元，占年初目標任務393160萬元的87.3%，為上年同期375229萬元的91.48%；政府性基金預算收入累計完成45091萬元，占年初目標任務42432萬元的106.27%，為上年同期20764萬元的217.16%。

（一）分級次完成情況：地方財政收入完成160895萬元，占年初目標任務165284萬元的97.34%，為上年同期161726萬元的99.49%，其中：一般公共預算收入完成135271萬元，占年初目標任務132889萬元的101.79%，為上年同期131375萬元的102.97%，上劃市級收入完成25624萬元，占年初目標任務32395萬元的79.1%，為上年同期30351萬元的84.43%；上劃省級收入完成76535萬元，占年初目標任務97397萬元的78.58%，為上年同期91254萬元的83.87；上劃中央收入完成105817萬元，占年初目標任務130479萬元的81.1%，為上年同期122249萬元的86.56%。

（二）分部門完成情況：稅務部門完成285552萬元，占年初目標任務354071萬元的80.65%，為上年同期331740萬元的86.08%；財政部門完成57695萬元，占年初目標任務39089萬元的147.6%，為上年同期43489萬元的132.67%。?????????????????

（三）一般公共預算收入執行的主要特點:

1、流轉稅、資源稅大幅下降，所得稅略有增加。2020年我縣國內增值稅完成30419萬元，同比下降25.75%，減收10548萬元；資源稅完成17766萬元，同比下降13.48%，減收2769萬元；企業所得稅完成16680萬元，同比增加6.85%，增收1069萬元；個人所得稅完成2040萬元，與同期基本持平。

?2、稅收收入大幅下降，非稅收入占一般公共預算收入比例增長過快。2020年稅收收入完成77577萬元，同比下降11.73%，減收10310萬元。2019年非稅收入占一般公共預算收入33.1%，本年占比42.65%，增加9.55個百分點，2020年非稅收入增收14206萬元。

?3、受疫情防控和經濟下行影響，收入增長后勁不足。

（1）根據國家稅務總局發布的《關于深化增值稅改革有關政策的公告》《關于深化增值稅改革有關事項的公告》《關于調整增值稅納稅申報有關事項的公告》文件的要求，調降增值稅納稅人增值稅稅率，規定生產、生活性服務業納稅人可加計抵減應納稅額，試行增值稅期末留抵稅額退稅制度等一系列推進增值稅實質性減稅的政策，于2019年4月1日起執行。增值稅作為我縣財政收入的一支主力軍，這輪減稅政策的實施對我縣財政收入的影響在本年更加突出，2020年我縣國內增值稅完成30419萬元，同比下降25.75%，減收10548萬元；以增值稅為基數計算收取的教育費附加和地方教育費附加4894萬元，同比下降21.6%，減收1348萬元。

（2）非稅收入大幅增長，一般公共預算收入增長過度依賴非稅收入，不符合優化財政收入結構的要求，不具有可持續性。2020年非稅收入增長14206萬元，主要增長因素為：罰沒收入增加1502萬元，國有資本經營收入增加5400萬元，礦業權出讓收益增加3931萬元。上述增收項目全部為即期收入，不具有可持續性。

（3）行政事業性收費減少。由于部分收費項目停征減征，我縣2020年行政事業性收費比上年同期減收492萬元。

二、預算支出執行情況

2020年，我縣財政總支出完成263402萬元。其中：一般公共預算支出完成208006萬元，為上年同期197903萬元的105.1%；政府性基金支出完成59796萬元，為上年同期29751萬元的200.99%。

（一）分項目執行情況：一般公共服務支出22949萬元，同比減少2.30%，減支540萬元；公共安全支出8160萬元，同比減少7.85%，減支695萬元；教育支出28070萬元，同比減少9.54%，減支2959萬元；科學技術支出241萬元，同比減少81.4%，減支1055萬元；文化體育和傳媒支出7813萬元，同比增加5.85%，增支432萬元；社會保障和就業支出22847萬元，同比減少9.72%，減支2461萬元；節能環保支出13448萬元，同比增加97.88%，增支6651萬元；城鄉社區支出16983萬元，同比減少10.16%，減支1884萬元；自然資源海洋氣象等支出1959萬元，同比減少11.72%，減支260萬元；資源勘探信息等支出1612萬元，同比減少24.26%，減支517萬元；衛生健康支出17536萬元，同比增加52.78%，增支6058萬元；農林水支出31515萬元，同比增加10.18%，增支2911萬元；交通運輸支出15219萬元，同比增加3.86%，增支566萬元；商業和服務業等支出476萬元，同比增加20.45%，增支81萬元；住房保障支出5940萬元，同比增加22.65%，增支1097萬元；糧油物資儲備支出415萬元，同比增加54.28%，增支146萬元；災害防治及應急管理支出11203萬元，同比增加10.41%，增支1056萬元。

（二）一般公共預算支出執行的主要特點:

1、支出規模持續上升，財政資金平衡壓力不斷增加。2019年一般公共預算支出完成197903萬元，同比增長9.95%，本期同比增長5.11%，增速降低4.84%，增支10103萬元。我縣今年支出規模增速降低的原因并非實際支出下降，我縣2020年一般公共預算實際支出為218682萬元，其中用存量資金化解一般公共預算支出10676萬元，同比增長10.5%，增速提高0.55%，增支20779萬元。

2020年我縣扣除上級轉移支付收入后一般公共預算實際支出140108萬元，同比增長4.53%，但是我縣2020年一般公共預算收入135271萬元，同比增長僅為2.97%，不足以彌補支出規模的不斷加大，財政收支矛盾進一步突出，資金平衡壓力加大。

2、剛性支出壓力增加。2020年在疫情影響、煤炭價格下降等的不利影響下，我縣嚴格按照上級要求，做到每月20日機關事業單位職工工資發放到位，2020年度共完成機關工資福利支出55225萬元，同比增長4.67%，增支2463萬元。我縣優先保障民生支出，統籌財力向民生重點領域傾斜，2020年統籌納入財政涉農資金11671.34萬元，完成教育支出28070萬元。

三、2020年財政轉移支付執行情況說明

2020年轉移支付收入83822萬元（含基金5248萬元），其中：返還性收入-340萬元，一般性轉移支付收入57950萬元，專項轉移支付收入20964萬元（含基金5248萬元）。

2020年轉移支付支出68836萬元（含基金5174萬元），結余14986萬元（含基金74萬元）

四、地方債務情況

2020年度我縣債務限額13641萬元，截止2020年末債務余額32641萬元，新增債務轉貸收入12376萬元，債務還本支出1365萬元。新增債務主要為：一般債務2376萬元（含再融資債券1365萬元），其他專項資金10000萬元。本年新增債務已經全部用于相關項目建設，具體支出項目情況如下：

1、一般債券

再融資債券1365萬元；沁源縣中藥材種植784.22萬元；旅游公路建設227萬元。

2、專項債券

新材料園建設項目1000萬元；經開區污水處理廠建設項目4000萬元；經開區標準廠房建設2000萬元；沁源縣城供水改擴建一期工程1000萬元；沁源縣污水處理廠提標改造項目2000萬元。

五、“三公經費”決算情況

我縣2020年度“三公經費”預算數為848萬元，根據2020年度部門決算情況，2020年度全縣“三公經費”支出556萬元（其中：公務用車購置費136萬元，公務用車運行維護費336萬元，公務接待費84萬元），比預算節約292萬元,比上年同期增加162萬元。

公務用車購置費136萬元，共購置公務用車7輛，為機關事務管理局購置車輛。

公務接待費84萬元，比預算數減少12萬元，接待批次為554批，接待人次3899人。

六、預算績效工作開展情況說明

為提高預算資金使用效益，強化支出責任，規范財政支出績效評價行為，《沁源縣預算績效管理辦法》規定：20萬元以上的項目應當進行績效評價。

為防范預算執行偏離績效目標，確?？冃繕送瓿桑铱h要求所有預算單位組織開展內部績效自評管理（扶貧資金項目全部填報績效）。2020年，納入績效目標管理的項目支出金額為83562.04萬元，已全部納入績效監控。

七、公開重大政策和重點項目績效執行情況

2020年聘請第三方中介評價機構對我縣2020年度關系國計民生的20個重點項目進行評價，強化了財政資金支出管理，提高了財政資金使用效益。

八、關于其他指標的說明

（一）2020年末我縣借出款項余額為12516萬元，比上年減少1510萬元。主要構成為：1、新增項目1000萬元暫付為城投公司注冊資本金；2、收回暫付為城投公司2018年借款2500萬元，收回暫付為通州留神峪煤礦借款10萬元。

（二）暫存款比上年減少3427萬元，比上年減少94.83%。為了盤活存量資金，更好地做好財政結余結轉資金平衡工作，我縣2020年將收回的預算單位結余資金全部安排支出。

總結2020年財政工作，我們牢固樹立過緊日子思想，也清醒認識到財政工作面臨以下困難和問題：一是財政統籌能力、保障能力、監管能力和精細化科學化管理水平需進一步提升；二是在積極爭取上級財政資金方面力度不夠、路子不寬、方法不多；三是在發揮財政資金杠桿作用撬動社會資本支持經濟發展方面領域不寬、創新不夠，發揮作用不明顯。

2021年，我局將緊緊圍繞縣委、縣政府決策部署，開拓進取、砥礪奮進，以拼搏的精神狀態全力做好各項工作，為奮力開創英雄沁源崛起新局面不懈奮斗。

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沁源縣財政局

二○二一年二月十日

沁源縣2020年度“三公經費”執行情況說明.docx

沁源縣2020年度國有資本經營情況說明.docx

沁源縣2020年度舉借債務情況說明.docx

沁源縣2020年度轉移支付情況說明.docx

沁源縣2020年度績效工作開展情況說明.docx

沁源縣2020年度重大政策項目績效執行情況說明.docx

沁源縣財政局2020年度總決算公開報表.xls

沁源縣財政局2020年度財政總決算公開目錄.doc