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 第一部分 概況

　　一、本部門職責 

　　1、執行國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規、執行本級人民代表大會的各項決議，并報告執行決議、決定和命令的情況； 

　　2、制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各業生產； 

　　3、制定并組織實施建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作； 

　　4、負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊犯罪維護社會安定； 

　　5、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力； 

　　6、抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚： 

　　7、完成上級政府交辦的其它事項。 

　　二、部門決算單位構成和人員情況 

　　沁源縣法中鄉人民政府屬于行政單位，一級預算單位。下設18個站所：辦公室、財政所、民政所、司法所、婦聯、環境衛生站、經管站、林管站、鄉核算中心、文化站、企管站、計生服務所、統計、團委、農科、綜治、扶貧、禁毒站。截至2019年12月31日，沁源縣法中鄉人民政府實有人數28人 ，其中在職人員27人，離休人員1人。 

　　三、部門決算編報范圍 

　　沁源縣法中鄉人民政府一級預算單位。 

　　第二部分  2019年度部門決算報表 

　　1、收入支出決算表（見附表） 

　　2、收入決算表（見附表） 

　　3、支出決算表（見附表） 

　　4、財政撥款收入支出決算表（見附表） 

　　5、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）（見附表） 

　　6、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）（見附表） 

　　7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（見附表） 

　　8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（見附表） 

　　9、部門決算公開相關信息統計表（見附表） 

　　第三部分  2019年部門決算情況說明 

　　（一）2019年度部門決算數據變動情況及原因 

　　我單位2019年收入總額19717565.02元，較上年減少10477935.76元，原因為2018年產業觀摩贏得獎金，2019年沒有。其中財政撥款收入19420765.02元。上年結轉和結余2048531.66元，其中基本支出結轉9602元，項目支出結轉2038929.66元。 

　　本年支出19552777.30元，較上年減少9540670.09元，原因為2018年產業觀摩贏得獎金，2019年沒有。基本支出2766709.95元，占本年支出14%，項目支出16786067.35元，占本年支出86%。 

　　其中按照功能科目分一般公共服務支出7962879.35元，公共安全支出24900元，文化旅游體育與傳媒支出65744元，科學技術支出1000000.元，社會保障和就業支出1305353.01元，衛生健康176482.10元，節能環保支出442533元，城鄉社區支出721178元，農林水支出5624954.9元，住房保障支出713907元，災害防治及應急管理支出1079060.10元。 

　　2019年一般公共預算財政撥款按照經濟分類支出19255985.30元，其中工資福利支出2357465.95元，對個人和家庭的補助支出13513661.81元，商品和服務支出1489194.77元，資本性支出311062.77元，對企業補助1584600元。 

　　年末結轉和結余2213319.38元，減少174389.72元，其中基本支出結轉162元，減少9440元，項目支出結轉和結余2213157.38元，增加174227.72元。 

　　（二）“三公經費”支出情況及原因 

　　2019年度“三公經費”支出13627.32元，比上年減少1372.68元。原因為厲行節約。主要是公務用車運行維護費13627.32元。公務出國和公務接待均為無。 

　　（三）機關運行經費支出情況及原因 

　　2019年度我單位機關運行經費支出總額210944元，比上年增加88060.00元。具體為商品服務支出210944.00元，辦公費51663元，印刷費100414元，差旅費4307元，勞務費54560元。 

　　（四）政府采購支出情況 

　　2019年我單位實際采購金額568285.52元，用于購置貨物，如熱水器20臺，切割機1臺，臺式電腦2臺，打印機2臺，筆記本電腦2臺，電視22臺，復印機1臺，灑水車1輛，水泵5臺，會議桌椅和柜子等。 

　　（五）資產占有情況 

　　1、資產總量及變動情況：我單位資產總額9814379.13 

　　元，主要由以下三部分構成：流動資產2213319.38元，非流動資產7601059.75元。 

　　2、凈資產情況：凈資產總額2213319.38元， 

　　3、我單位共有2輛公務用車，價值193876元。 

　　4、我單位共有房屋面積3703平方米，價值1964362.16 

　　元。 

　　5、其他國有資產占有使用情況：無。 

　　單位資產配置嚴格按規定辦理，由所屬站所提出申請， 

　　辦公室資產管理登記上報，鄉領導審批，辦公室采購（包括去政府采購申報審批備案），財務付款，物資驗收入庫，申請部門辦理領用手續，資產部門登記入賬。辦公室、辦公用品科學合理分配。資產報廢處置經由局和財政國資部門審批批復后處置。 

　　（六）單位績效評價工作情況及評價結果 

　　2019年我單位實行績效評價目標管理的項目6個，華鑫牧業有限公司扶持資金300000元，南莊村地質災害治理、村級場所改造缺口資金500000元，沁源縣法中村、南溝村、馮村“以氣代煤”BOO項目1500000元，水泉村蒼鷺棲息地保護工程缺口資金300000元，水泉村小玲養殖專業合作社擴大生產規模扶持資金500000元，沁源縣馮村博愛學校初中部校舍安全質量鑒定費320000元。開展情況已全部已完成。評價結果：評價績效良好。 

　　第四部分  名詞解釋 

　　（一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

　　（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

　　（三）“三公”經費：指省直部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 

　　（四）機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

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