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　　第一部分 概況

　　一、本部門職能：?

　　（一）在領(lǐng)導組領(lǐng)導下，負責組織、協(xié)調(diào)、指導和推動全縣治理車輛超限超載工作。督導、督查全縣超限超載治理各項具體工作的貫徹落實。?

　　（二）負責收集、統(tǒng)計、匯總、分析全縣超限超載治理工作信息，定期編寫全縣治理超限超載治理情況通報、簡報。及時向領(lǐng)導組報告有關(guān)情況，并向市治超辦上報統(tǒng)計信息。?

　　（三）加強與成員單位（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）的協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)，及時解決工作中出現(xiàn)的問題。并妥善處理好人民群眾舉報、投訴等信訪事件，加強對執(zhí)法人員的管理和監(jiān)督工作。?

　　（四）負責承辦領(lǐng)導交辦的日常工作。根據(jù)領(lǐng)導組的要求起草有關(guān)文件，并做好有關(guān)會議的籌備工作。?

　　（五）加強與省、市主管部門的聯(lián)系，完成上級要求督辦、交辦的責任倒查案件。管理、維護好治超科技信息平臺。?

　　（六）協(xié)調(diào)領(lǐng)導組各成員單位之間的相關(guān)工作。?

　　（七）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。?

　　二、機構(gòu)設(shè)置和人員情況：?

　　縣治理車輛超限超載工作領(lǐng)導小組辦公室隸屬于政府全額撥款事業(yè)單位，核定事業(yè)編制5名，其中正科級領(lǐng)導職數(shù)1名，現(xiàn)實有5人。下設(shè)綜合股和執(zhí)法督查大隊兩個股室。?

　　三、部門決算編報范圍?

　　我單位全稱為沁源縣治理車輛超限超載工作領(lǐng)導小組辦公室，為一級預算單位。?

　　第二部分? 2019年度部門決算報表?

　　1、2019年收入支出決算總表(見附表)?

　　2、2019年收入決算表(見附表)?

　　3、2019年支出決算表(見附表)?

　　4、2019年財政撥款收入支出決算總表(見附表)?

　　5、2019年一般公共預算財政撥款支出決算表（一）(見附表)?

　　6、2019年一般公共預算財政撥款支出決算表（二）(見附表)?

　　7、2019年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表(見附表)?

　　8、2019年政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(見附表)?

　　9、2019年部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計表(見附表)?

　　第三部分? 2019年度部門決算情況說明?

　　一、2019年度收入支出增減變動情況說明?

　　2019年我單位本年收入總額3286149.90元，其中一般公共預算財政撥款3286149.90萬元，較上年增加397%，主是增加治超信息化專項業(yè)務費等。?

　　2019年我單位本年支出總額3207569.90元，較上年增加385.63%，主是增加治超信息化專項業(yè)務費等，其中：基本支出559249.90元，項目支出2648320.00元。?

　　年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余78580.00元，較上年增加了1416.99%（其中：項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元），主要原因是新增第一書記駐村補貼，結(jié)余較大。?

　　2019年度一般公共預算財政撥款支出3286149.90元，按經(jīng)濟科目分類，主要用于以下幾個方面：?

　　1、人員經(jīng)費452069.90元，其中：工資福利支出425049.90元，對個人和家庭補助支出27020.00元；?

　　2、公用經(jīng)費2755500.00元，其中：商品和服務支出132200.00元，資本性支出2621900.00元。?

　　2019年度一般公共預算財政撥款支出3207569.90元，按支出功能分類，主要用于以下幾個方面：?

　　1、社會保障和就業(yè)支出58349.34元；?

　　2、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出22276.56元；?

　　3、交通運輸支出3061383.00元；?

　　4、住房保障支出31641.00元。?

　　（二）2019年度固定資產(chǎn)增減變動及占有情況說明?

　　1、資產(chǎn)合計4192939.71元。其中：流動資產(chǎn)78580.00元，固定資產(chǎn)4114359.71元。?

　　2、資產(chǎn)變動情況：本單位資產(chǎn)總量增加3539200.00元。其中：固定資產(chǎn)減少25800.00元，減少部分為固定資產(chǎn)捐贈、報廢處置下賬，新增資產(chǎn)3539200.00元，用于源頭企業(yè)科技治超信息化建設(shè)等。?

　　3、資產(chǎn)占有情況：2019年我單位車輛數(shù)共計1輛，其中：一般公務用車1輛。?

　　（三）2019年度“三公經(jīng)費”增減變動情況說明?

　　2019年度我單位“三公經(jīng)費”支出20,840.48元，公務接待費350.00元；公務用車運行維護費20840.48元，比上年增加30.35%，主要原因是加大治超巡查力度，相關(guān)費用相應增多。?

　　2019年，我單位因公出國（境）0次，公務用車購置數(shù)0輛，公務用車保有數(shù)1輛；國內(nèi)公務接待1次，共7人。?

　　（四）2019年度政府采購增減變動情況說明?

　　2019年度無政府采購。?

　　（五）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況?

　　我單位為全額撥款事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。?

　　（六）2019年度預算績效情況說明?

　　2019年我單位無實行績效項目。?

　　開展情況：無 ?

　　評價結(jié)果：無?

　　第四部分　　名詞解釋?

　　1、財政撥款收入：指中央 財政當年撥付的資金。 ?

　　2、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 ?

　　3、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、客觀條件發(fā)生變化，無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度繼續(xù)使用的資金。 ?

　　4、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。 ?

　　5、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 ?

　　6、“三公”經(jīng)費：指省直部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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