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　　第一部分??概況

? 一、本部門職責?

　　1、貫徹執(zhí)行黨和國家關于文化藝術、體育、新聞出版、廣播電影電視和信息網(wǎng)絡視聽節(jié)目服務、著作權的方針政策和法律法規(guī)；組織實施廣播電影電視和信息網(wǎng)絡視聽節(jié)目服務的相關技術標準；研究擬定全縣文化藝術、體育、新聞出版、廣播電影電視和信息網(wǎng)絡視聽節(jié)目服務、著作權的規(guī)范性文件、事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃并監(jiān)督實施；?

　　2、制定并組織實施全縣文化藝術、體育、廣播電影電視、新聞出版事業(yè)、產業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，推進全縣文化藝術、體育、廣播電影電視、新聞出版、版權管理體制及時改革，管理全縣性重大文化活動和廣播電影電視活動。?

　　3、指導、管理全縣文化藝術事業(yè)，指導協(xié)調藝術創(chuàng)作與生產，推動各類藝術發(fā)展。?

　　4、推進文化領域的公共文化服務體系建設，規(guī)劃、引導公共文化產品生產、指導縣級重點文化設施建設和基層文化設施建設。?

　　5、對工藝美術進行行業(yè)管理，推進對外文化產業(yè)合作與發(fā)展。?

　　6、貫徹落實國家有關非物質文化遺產保護政策，擬定非物質文化遺產保護規(guī)劃，起草有關地方性規(guī)章草案，組織實施非物質文化遺產保護和優(yōu)秀民族文化的傳承普及工作。?

　　7、指導、管理全縣社會文化事業(yè)，指導圖書館、文化館（站）事業(yè)和基層文化建設。?

　　8、制定并組織實施全縣文化市場發(fā)展規(guī)劃、起草有關地方性規(guī)章草案，指導全縣文化市場綜合執(zhí)法工作和文化市場稽查工作，負責對文化藝術經(jīng)營活動進行行業(yè)監(jiān)管，對從事演藝活動民辦機構進行審核、報批、管理、監(jiān)督。?

　　9、負責對網(wǎng)吧等上網(wǎng)服務營業(yè)場所實行經(jīng)營許可證管理的相關工作。?

　　10、負責對文化類民辦非企業(yè)單位、社團、基金會進行登記前審查、核準和日常管理、監(jiān)督。?

　　11、管理全縣藝術教育、文化科技研究工作，指導藝術教育改革，擬定全縣藝術教育、文化科技發(fā)展規(guī)劃并組織實施，推進文化科技信息建設，推動文化科技研究成果的推廣應用。?

　　12、貫徹落實國家及省、市對外和對港澳臺文化交流政策，指導、管理全縣對外文化交流和對外文化宣傳工作，擬定年度交流計劃，組織實施重大對外文化交流活動。組織開展全縣新聞出版和著作權對外交流與合作的有關工作，負責承辦出版物進出口管理的有關工作。?

　　13、組織推進全縣廣播電影電視領域的公共服務，組織實施全縣廣播電影電視重大工程，指導、監(jiān)督全縣廣播電影電視重點基礎設施建設。?

　　14、負責全縣廣播電影電視、信息網(wǎng)絡試聽節(jié)目服務機構和業(yè)務的監(jiān)督并實施準入和退出管理，負責對全縣從事廣播電影電視節(jié)目制作民辦機構的監(jiān)督工作。?

　　二、部門決算單位構成及人員情況?

　　縣文化和旅游局屬行政單位。編制6人，實有5人?，F(xiàn)任領導職數(shù)為局長1名，副局長2名。內設綜合股、業(yè)務股。?

　　人員情況設編制6人，現(xiàn)有編制5人，其中領導職數(shù)1人。?

　　三、部門決算編報范圍：沁源縣文化和旅游局一級預算單位。?

　　第二部分　2019年度部門決算公開報表?

　　一、收入支出決算總表（見附表）?

　　二、收入決算表（見附表）?

　　三、支出決算表（見附表）?

　　四、財政撥款收入支出決算總表（見附表）?

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）（見附表）?

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）（見附表）?

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（見附表）?

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（見附表）?

　　九、部門決算公開相關信息統(tǒng)計表（見附表）?

　　第三部分??2019年度部門決算情況說明?

　　一、2019年度部門決算數(shù)據(jù)變動情況及原因?

　　我部門2019年度收入13485158.94元，其中財政撥款收入13485158.94元，較上年減少1099841.06元，原因為5月份機構改革，導致經(jīng)費收入減少；2019年度支出12704801.04元，其中一般公共預算財政撥款支出，按功能科目分，其他組織事務支出46055元，其他一般公共服務支出10000元，行政運行支出1039322.67，文化活動支出297721.7元，群眾文化支出348462元，文化和旅游交流與合作支出198000元，文化創(chuàng)作與保護395000元，其它文化和旅游支出9095705.13元，其他文化體育與傳媒支出869069元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出42775.19元，行政單位醫(yī)療27331.35元，住房公積金35359元，較上年減少515798.96元；一般公共預算財政撥款支出，按部門經(jīng)濟分包括：工資福利支出450730.54元；對個人和家庭的補助243520元；商品和服務支出6277328.50元（辦公費298361.6元，印刷費31677.3元，電費585元，郵電費81613.8元，差旅費64470.6元，維修費343600.2元，租賃費110487.6元，會議費69848.1元，培訓費445.5元，專用材料費2939229.31元，勞務費1354311元，其他交通費用53175.6元，其他商品和服務支出929522.89元）；資本性支出5733222元（房屋建筑物構建2177700元，辦公設備購置144210元，基礎設施建設3116000元，其他資本性支出295312元）。原因是5月份機構改革，導致經(jīng)費支出減少。?

　　二、“三公”經(jīng)費增減變動原因說明?

　　2019年，我單位嚴格按照中央八項規(guī)定等方面的要求，嚴格控制三公經(jīng)費的支出。無因公出國（境）費用支出；無公務車購置及運行維護費、無公務接待費。??????

　　三、機關運行經(jīng)費增減變動原因說明?

　　2019年度我單位機關運行經(jīng)費支出692857.67元，其中商品和服務支出中基本支出594057.67元，資本性支出中基本支出98800元，比2018年決算增加615398.67元，增長794.48%,原因是2019年機構改革，導致我單位該項經(jīng)費支出增加，由于人員增加，購置了98800元的固定資產，其中8臺臺式電腦49000元，1臺筆記本電腦6000元，4臺打印機8000元，辦公屏風9000元，文件柜15400元，辦公椅1800元，弓形椅2600元，桌子7000元。?

　　四、國有資產占有使用情況?

　　(一)、資產總計：2225023元；其中固定資產原值219010元，累計折舊94452.32元，固定資產凈值124557.68元；流動資產2885170.9元。?

　　(二)、車輛情況：無；?

　　(三)、房屋土地情況：無；?

　　(四)、其他國有資產占有使用情況：無。?

　　五、政府采購情況?

　　2019年度我單位政府采購項目預算98800元，實際總支出，其中貨物支出98800元8臺臺式電腦49000元，1臺筆記本電腦6000元，4臺打印機8000元，辦公屏風9000元，文件柜15400元，辦公椅1800元，弓形椅2600元，桌子7000元。?

　　六、單位績效評價工作情況及評價結果?

　　2019年我部門部門實行績效目標管理的項目7個，其中沁源縣“冬享民俗年”系列活動之2019年春節(jié)、元宵節(jié)新時代文明實踐活動支出297721.7元，沁源縣文化和旅游局關于解決“鄉(xiāng)村復興論壇沁源峰會“新浪宣傳經(jīng)費支出380000元，沁源縣文化和旅游局關于解決參加第二屆長治藝術節(jié)活動經(jīng)費支出206814元，沁源縣文化和旅游局關于解決長治市文化產業(yè)周各項活動經(jīng)費支出294397元，沁源縣文化和旅游局關于解決文化中心（文化館、影劇院）內裝工程施工許可證滯后罰款支出206950元，沁源縣文化局關于解決元宵節(jié)“九曲黃河陣”搭建費用支出235000元，文化中心（影劇院、文化館）內抹墻灰、地暖、橋架等工程支出325200元。?

　　開展情況：評價結束。?

　　評價結果：評價績效優(yōu)秀。?

　　第四部分??名詞解釋?

　　1、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。??

　　2、機關運行經(jīng)費:指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共決算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

C:\fakepath\山西省沁源縣文化和旅游局.XLS?