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?????第一部分?概況

　　（一）主要職能：沁源縣體育服務(wù)中心是主管全縣體育工作的政府工作部門(mén)，屬縣財(cái)政全額撥款參公單位。領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全縣體育工作，以增強(qiáng)人民體質(zhì)，提高運(yùn)動(dòng)技術(shù)水平，促進(jìn)精神文明建設(shè)，實(shí)施“全民健身計(jì)劃”和“體育法”。機(jī)關(guān)、廠礦、學(xué)校、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、企事業(yè)單位及培訓(xùn)和輸送體育后備人才，目的搞好全縣全民健身活動(dòng)。?

　　（二）部門(mén)決算單位構(gòu)成以及人員情況：沁源縣體育服務(wù)中心人員構(gòu)成：辦公室、群體競(jìng)賽股2個(gè)職能科室，編制8人，實(shí)有在編人員5人。現(xiàn)有在職人員21人，其中：主任1名，副主任2名、科員2名、公益性崗位3名、合同工3名，文旅人才6名、臨時(shí)工4名。現(xiàn)有黨員5名，其中：在職黨員5名。?

　　（三）部門(mén)決算編報(bào)范圍：沁源縣體育服務(wù)中心一級(jí)預(yù)算單位?

　　第二部分 ??2019年部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表?

　　1、2019年收入支出決算表?

　　2、2019年收入決算表?

　　3、2019年支出決算表?

　　4、2019年財(cái)政撥款收入支出決算表?

　　5、2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(一）?

　　6、2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(二）?

　　7、2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表?

　　8、2019年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表?

　　9、2019年部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表?

　　第三部分 2019年部門(mén)決算情況說(shuō)明?

　　一、2019年部門(mén)決算數(shù)據(jù)變動(dòng)情況及原因?

　（一）沁源縣體育服務(wù)中心2019年度收入1701.37萬(wàn)元，（其中財(cái)政撥款1401.25萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助資金300.12），較上年增加1273.35萬(wàn)元，原因?yàn)榕e辦全國(guó)第二屆青少年運(yùn)動(dòng)會(huì)，比賽經(jīng)費(fèi)增加；支出1685.27萬(wàn)元，（其中財(cái)政撥款支出1385.15萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助資金300.12）較上年增加1242.9萬(wàn)元，原因?yàn)榕e辦全國(guó)第二屆青少年運(yùn)動(dòng)會(huì)，比賽經(jīng)費(fèi)增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余16.47萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余15.83萬(wàn)元）。?

　（二）沁源縣體育服務(wù)中心2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本年收入1401.25萬(wàn)元，較上年增加980.9萬(wàn)元，原因?yàn)榕e辦全國(guó)第二屆青少年運(yùn)動(dòng)會(huì)，比賽經(jīng)費(fèi)增加；本年支出1385.15萬(wàn)元，(其中工資支出54.93萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出839.30萬(wàn)元;體育館場(chǎng)地維修建設(shè)0萬(wàn)元；體育競(jìng)賽支出490.92萬(wàn)元)，較上年增加950.66萬(wàn)元，原因?yàn)榕e辦全國(guó)第二屆青少年運(yùn)動(dòng)會(huì)，比賽經(jīng)費(fèi)增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余16.47萬(wàn)元（其中：項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余15.83萬(wàn)元）。?

　（三）沁源縣體育服務(wù)中心2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入300萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.12萬(wàn)元，較上年增加292.12萬(wàn)元，原因?yàn)榕e辦全國(guó)第二屆青少年運(yùn)動(dòng)會(huì)，比賽經(jīng)費(fèi)增加；本年支出300.12萬(wàn)元，較上年增加292.24萬(wàn)元，原因?yàn)榕e辦全國(guó)第二屆青少年運(yùn)動(dòng)會(huì)，比賽經(jīng)費(fèi)增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。?

　　二、國(guó)有資產(chǎn)變動(dòng)情況?

　　2019年固定資產(chǎn)為15494萬(wàn)元，較2018年增加13萬(wàn)元，增加0.08%，原因?yàn)榇蟛糠直荣惼鞑臑楣不A(chǔ)設(shè)施。按照中央八項(xiàng)規(guī)定，對(duì)單位的固定資產(chǎn)申報(bào)嚴(yán)格審核，確保單位資產(chǎn)物盡其用，減少浪費(fèi)。?

　　我單位無(wú)公務(wù)用車(chē)。?

　　我單位體育館面積為12816.37平米，價(jià)值12816.37萬(wàn)元。?

　　三、政府采購(gòu)情況?

　　2019年本單位采購(gòu)預(yù)算為699.18萬(wàn)元，實(shí)際采購(gòu)金額為699.18萬(wàn)元，（全國(guó)第二屆青少年比賽改造場(chǎng)地，增加比賽器材等685.95萬(wàn)元，增加辦公用品等13.23萬(wàn)元。）?

　　四、“三公‘經(jīng)費(fèi)情況?

　　（1）公務(wù)接待費(fèi)為0元，較上年無(wú)增減，原因是無(wú)接待。?

　　（2）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年無(wú)增減，原因單位無(wú)公車(chē)。?

　　五、2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)變動(dòng)增減原因?

　　我單位2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為69.51萬(wàn)元，比上年增加10.11萬(wàn)元，增加17%，原因是用于本年新增老體協(xié)各項(xiàng)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。?

　　六、單位績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況及評(píng)價(jià)結(jié)果?

　　2019年沁源縣體育服務(wù)中心實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目5個(gè)，體育館免開(kāi)放資金100萬(wàn)元（2個(gè)）；全民健身32萬(wàn)（1個(gè)）元，全國(guó)第二屆青少年比賽購(gòu)置器材230萬(wàn)（2個(gè)）。?

　　開(kāi)展情況：已申報(bào)績(jī)效目標(biāo)，已經(jīng)完成績(jī)效評(píng)價(jià)?

　　評(píng)價(jià)結(jié)果：良好。?

　　第四部分?名詞解釋?

　　（一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。?

　　（二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。?

　　（三）“三公”經(jīng)費(fèi)：指省直部門(mén)用一般公共預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。?

　　（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

C:\fakepath\山西省沁源縣體育服務(wù)中心.XLS?