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概況 

　　一、政府主要職能  

　　單位的主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行畜牧生產(chǎn)、動物衛(wèi)生方面的法律法規(guī)、方針政策、規(guī)劃和計劃，完成縣政府和市主管部門交辦的業(yè)務(wù)工作；負責(zé)畜牧技術(shù)的研究、試驗、示范推廣、技術(shù)培訓(xùn)及新技術(shù)、新品種的開發(fā)引進工作；擬定本縣畜牧業(yè)發(fā)展、重大動物疫病防治規(guī)劃和計劃并組織實施；監(jiān)督和管理動物防疫、檢疫及防疫監(jiān)督工作；負責(zé)實施官方獸醫(yī)制度和執(zhí)業(yè)獸醫(yī)制度；負責(zé)動物病原微生物實驗室生物安全管理等工作。 承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其它事項。 

　　二、機構(gòu)設(shè)置和人員情況 

　　2019年部門決算編報范圍為縣畜牧獸醫(yī)中心，包括3個職能科室和19個事業(yè)機構(gòu)：畜牧綜合執(zhí)法大隊、畜禽繁育改良站、牧草飼料工作站、動物疫病預(yù)防控制中心、動物衛(wèi)生監(jiān)督所、14個鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站。 

　　沁源縣畜牧獸醫(yī)中心2019年年底共有在編人員66人，其中行政編制8人，事業(yè)編制58人。 

　　三、部門決算編報范圍 

　　2019年沁源縣畜牧獸醫(yī)中心一級預(yù)算單位。 

　　第二部分 2019年度部門決算公開報表  

　　1、收入支出決算總表（見附表） 

　　2、收入決算表（見附表） 

　　3、支出決算表（見附表） 

　　4、財政撥款收入支出決算總表（見附表） 

　　5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（一）（見附表） 

　　6、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（二）（見附表） 

　　7、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（見附表） 

　　8、2019年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（見附表） 

　　9、部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計表（見附表） 

　　第三部分 2019年度部門決算情況說明  

　　一、關(guān)于2019年收入支出決算總體情況說明 

　　1、我單位2019年，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：4845600元，收入總計11218619.17元，比上年減少2921321.54元，減少比例20.66%，主要原因項目經(jīng)費減少。政府性基金71161.74元，比上年增加71161.74元，增加比例100%，主要用于破產(chǎn)或改制企業(yè)職工繳納養(yǎng)老保險費。 

　　2、關(guān)于2019年度支出決算情況說明：本年總支出：12011874.81元. 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：4052344.36元（其中：項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3729456.00元、基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余322888.36元），支出比上年增加2680831.16元，增加比例28.73%，主要原因是防治非洲豬瘟疫情增加支出，政府性基金支出增加71161.74元，主要用于破產(chǎn)或改制企業(yè)職工繳納養(yǎng)老保險費。 

　　（一）基本支出9378249.07元 

　　（1）一般公共服務(wù)支出181676.00元，主要包括水費、電費、辦公設(shè)備購置等方面。 

　　（2）社會保障和就業(yè)支出746410.03元，為單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。 

　　（3）衛(wèi)生健康支出609910.40元，為單位繳納的保險支出。 

　　（4）農(nóng)林水支出7351503.64元，主要用于畜牧業(yè)發(fā)展等方面支出。 

　　（5）住房保障支出488749.00元，主要用于單位繳納的住房公積金支出。 

　　（二）項目支出2633625.74元 

　　（1）破產(chǎn)或改制企業(yè)職工安置費71161.74元 

　　（2）農(nóng)林水支出2562464.00元，用于畜牧業(yè)發(fā)展方面的病蟲害控制、畜禽糞污資源化利用等的支出。 

　　3、關(guān)于2019年決算支出明細： 

　　（1）支出按功能科目分類，一般公共服務(wù)支出181676.00元，社會保障和就業(yè)支出746410.03元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出609910.40元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出71161.74元，農(nóng)林水支出9913967.64元，住房保障支出488749.00元。 

　　（2）支出按經(jīng)濟科目分類，工資福利支出7017427.43元，對個人和家庭的補助549241.00，商品和服務(wù)支出1438436.64，資本性支出803388.00元，對企業(yè)的補助2132220.00元。 

　　二、機關(guān)運行經(jīng)費情況說明 

　　我單位2019年共產(chǎn)生機關(guān)運行經(jīng)費1438436.64元，比上年增加1369202.70元，增加比例309.51%，增加原因是村級防疫員補助，主要是單位的日常公用經(jīng)費支出。具體為辦公費153449.72元，印刷費27812元，電費17096.06元，郵電費16900元，取暖費38963元，差旅費41696.5元，維修費18070.34元，會議費13826元，專用材料費263274元，勞務(wù)費803800元，工會經(jīng)費3250元，其他交通費32792.02元。 

　　三、國有資產(chǎn)占有情況 

　　2019年底我單位共有資產(chǎn)5848011.61元，流動資產(chǎn)4918510.66元，非流動資產(chǎn)929500.95元。 

　　1、車輛情況：無。 

　　2、房屋土地情況：房屋面積100平方米，價值89081.00元； 

　　3、其他國有資產(chǎn)占有使用情況：805784元（通用設(shè)備和專用設(shè)備）。 

　　政府采購情況 

　　當(dāng)年政府采購5848011元，其中房屋建筑321400元，辦公桌購置95835元，專用設(shè)備購置322631元，大型修繕63500元，按照政府采購政策辦理。 

　　五、2019年“三公”經(jīng)費支出情況 

　　公務(wù)接待費0.76萬元，比上年增加0.29萬元，增加了61.7%。增加原因為本年全國非洲豬瘟防控形勢嚴峻省、市下鄉(xiāng)檢查督查16次43人。當(dāng)年單位無因公出國（境）費用、無公用車輛。 

　　六、單位預(yù)算績效評價工作情況及評定結(jié)果 

　　本年實行績效目標(biāo)管理項目 7個，總金額1738768.50元。 

　　1、2018年養(yǎng)殖環(huán)節(jié)病死豬無害化處理補助項目12900.00元 

　　開展情況：對三個養(yǎng)殖場病死無害化處理豬進行補助，已完成。 

　　評價結(jié)果：評價績效良好。 

　　2、2019年重大動物疫病防控經(jīng)費項目11700.00元 

　　開展情況：購置重大疫病防疫檢測試劑，已完成。 

　　評價結(jié)果：評價績效良好。 

　　3、2019年強農(nóng)惠農(nóng)人畜分離補貼項目1308000.00元 

　　開展情況：項目已完成14戶養(yǎng)殖場（戶），已撥付資金1268000.00元，有1戶養(yǎng)殖場（戶）40000.00元，因未辦理銀行賬戶，款項未撥付。 

　　評價結(jié)果：評價績效良好。 

　　4、動物防疫設(shè)備耗材采購項目165320.00元 

　　開展情況：項目已實施，采購動物防疫用品。 

　　評價結(jié)果：評價績效良好。 

　　5、非洲豬瘟檢測儀器設(shè)備經(jīng)費項目202350.00元 

　　開展情況：項目已完成，采購非洲豬瘟檢測、撲殺儀器。 

　　評價結(jié)果：評價績效良好。 

　　6、無公害農(nóng)產(chǎn)品品牌認證補助項目28000.00元 

　　開展情況：對2戶養(yǎng)殖場（戶）完成品牌認證的實施補助。 

　　評價結(jié)果：評價績效良好。 

　　7、政策性育肥豬保險保費縣財政補貼10498.50元 

　　開展情況：對全縣346頭育肥豬已完成投保。 

　　評價結(jié)果：評價績效良好。 

　　第四部分 名詞解釋  

　　（一）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

　　（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

　　（三）“三公”經(jīng)費：指市直部門用一般公共決算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

　　（四）機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共決算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

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